| 索 引 号： | 112202110135206891/2020-07664 |
| 分 类： | 财政预决算 ; 其他 |
| 发文机关： | 吉林市丰满区人社局 |
| 成文日期： | 2020年01月16日 |
| 标 题： | 吉林市丰满区人力资源和社会保障局2020年部门预算 |
| 发文字号： | 无 |
| 发布日期： | 2020年01月17日 |
| 索 引 号： | 112202110135206891/2020-07664 | 分 类： | 财政预决算 ; 其他 |
| 发文机关： | 吉林市丰满区人社局 | 成文日期： | 2020年01月16日 |
| 标 题： | 吉林市丰满区人力资源和社会保障局2020年部门预算 | ||
| 发文字号： | 无 | 发布日期： | 2020年01月17日 |
吉林市丰满区人力资源和社会保障局
2020年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分 预算表格
一、收支预算表
二、收入预算表
三、支出预算表
四、财政拨款收支预算表
五、一般公共预算拨款支出预算表
六、一般公共预算拨款基本支出预算表
七、一般公共预算“三公”经费拨款支出预算表
八、政府性基金预算拨款支出预算表
九、项目支出绩效目标申报表
第三部分 情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
1、丰满区人力资源和社会保障局（本级）
（一）贯彻执行国家和省、市人力资源和社会保障事业规划、政策和法规；研究制定全区人力资源和社会保障事业发展规划和年度工作计划并组织实施和监督检查；负责全区人力资源和社会保障、劳动和社会保险的统计和信息工作；开展人力资源科研、调研、宣传等工作。
（二）贯彻执行省、市制定的养老、失业、医疗、工伤、生育等劳动和社会保险政策和标准，代表区政府行使劳动和社会保险的监督检查职权；负责国家机关、事业单位和企业职工及农村社会保险工作。
（三）负责促进就业工作。执行国家、省、市制定的城乡就业的基本政策，拟订统筹城乡就业发展规划；组织落实就业援助制度；推行职业资格证书制度，建立面向城乡劳动者的职业培训制度；规划全区劳动力市场的发展，组织建立、健全就业服务体系；组织实施再就业工程；制定本区农村剩余劳动力开发就业、农村劳动力有序流动规划，并组织实施；贯彻执行国家有关公民出境就业和境外公民入境就业的管理政策和办法。
（四）会同有关部门指导事业单位人事制度改革工作；负责制定全区专业技术人才与职员队伍建设规划并组织实施；负责事业单位人员推行全员聘用、聘任管理工作；承办全区事业单位工作人员的年度考核、培训、奖励、惩戒、辞职、辞退等工作；负责全区事业单位专业技术人员岗位和职员岗位设置、管理工作；负责全区专业技术人员资格考试和专业技术职务评聘的组织、指导和审核工作；负责全区专业技术人员继续教育工作。
（五）实施劳动、人事争议调解仲裁制度；完善公务员申诉控告制度，保障公务员合法权益；执行上级制定的劳动关系政策和措施，完善劳动关系协调机制；负责企业签订、解除（终止）劳动合同以及劳动用工备案工作；监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。
（六）受理劳动、人事信访事项，会同有关部门协调处理有关劳动、人事方面的重大信访事件或突发事件。
（七）组织落实省、市有关人才流动的政策法规，加强人力资源市场建设，促进人力资源合理流动和有效配置；负责全区事业单位人员调配工作；做好指令性大中专毕业生分配和计划内军队转业军官的安置工作；负责合同鉴证、人事代理等工作；会同区组织部门选拔管理区级拔尖人才、农村实用人才，推荐省、市拔尖人才及国家特贴人选。
（八）负责贯彻落实事业单位工作人员的工资福利政策、法规、制度；负责事业单位人员的退休、退职审批工作；办理事业单位人员参加工作时间确定、工龄计算、工伤认定、劳动能力鉴定和事业单位人员工伤评残等事项。
（九）贯彻执行国家关于企业职工工资的宏观政策；执行上级制定的地方性工资收入调节政策和国有企业收入分配政策；审核区属企业的工资总额和主要负责人的工资标准。
（十）负责区政府奖励表彰综合管理工作，研究拟定政府奖励表彰制度；协调政府部门奖励表彰工作；审核以区政府名义表彰奖励的人员。
（十一）根据区委、区政府的部署，统筹规划、组织协调与指导全区政府绩效评估工作，督促检查政府各职能部门、各乡镇街道办事处绩效管理工作。
（十二）负责管理全区人力资源和社会保障领域的涉外业务和技术合作与人才交流工作。
（十三）承办区委、区政府和上级人力资源和社会保障部门交办的其它工作。
2、丰满区劳动监察大队
1、宣传劳动保障法律、法规和规章，督促用人单位贯彻执行；
2、检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况；
3、受理对违反劳动保障法律、法规或者规章行为的举报、投诉；
4、依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为；
5、负责农民工工资保障金收取和返还的审批；
3、丰满区人才交流服务中心
为丰满区经济建设提供人才服务，收集、整理、储存、发布人才信息；参加举办各种人才交流技术服务活动；负责合同制干部、专业技术、经营管理人员相关手续办理，档案管理及考核工作；负责区内人事代理及专业技术人员继续教育培训工作。
4、丰满区就业服务局
负责全区就业再就业工作组织协调及目标责任制定、检查和落实工作，负责基层劳动保障服务机构平台建设和工作指导，负责下岗失业职工及其他社会失业人员的就业培训 工作，负责劳动后备役、农村剩余劳动力转移、技能提升培训、劳务输出工作，负责全区公共职介服务机构的求职登记、就业指导、职业介绍、培训申请、鉴定申报、档案管理、养老保险关系续接“一站式”服务工作，负责全区公益性岗位开发，人员安置与管理和公益岗位补贴、就业补贴发放工作，负责全区退休人员社会化管理和失业调控工作。
二、机构设置及部门预算单位构成
根据上述职责，吉林市丰满区人力资源和社会保障局内设4个机构。纳入吉林市丰满区人力资源和社会保障局2020年度部门预算编制范围的单位包括：丰满区人力资源和社会保障局局本级预算、丰满区劳动监察大队预算、丰满区人才交流服务中心预算、丰满区就业服务局预算。
三、人员编制
吉林市丰满区人力资源和社会保障局编制9名。其中：科级领导4名、科员5名。丰满区劳动监察大队编制14名。其中：股级领导1名、科员13名。、丰满区人才交流服务中心编制8名。其中：科级领导1名、科员7名。丰满区就业服务局编制14名。其中：科级领导1名、科员13名。
第二部分 预算表格
一、 收支预算表
|
部门收支总表 |
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|
|
|
|
|
单位：元 |
|
收 入 |
|
支 出 |
|
|
|
|
项 目 |
预算(规划)数 |
项 目（按功能分类） |
预算(规划)数 |
项 目（按经济分类） |
预算(规划)数 |
|
一、当年预算安排资金 |
7,668,666 |
一般公共服务支出 |
921,384 |
一、基本支出 |
4,778,666 |
|
区本级拨款合计 |
7,668,666 |
外交支出 |
|
工资福利支出 |
4,242,672 |
|
区本级财力拨款（补助） |
7,668,666 |
国防支出 |
|
商品和服务支出 |
424,490 |
|
纳入预算管理的非税收入 |
|
公共安全支出 |
|
对个人和家庭的补助 |
111,504 |
|
专项收入 |
|
教育支出 |
|
二、项目支出 |
2,890,000 |
|
纳入预算管理的行政事业性收费 |
|
科学技术支出 |
|
工资福利项目支出 |
|
|
罚没收入 |
|
文化体育与传媒支出 |
|
商品和服务项目支出 |
450,000 |
|
国有资本经营收入 |
|
社会保障和就业支出 |
6,180,942 |
对个人和家庭补助项目支出 |
2,440,000 |
|
国有资源（资产）有偿使用收入 |
|
社会保险基金支出 |
|
债务付息及费用支出 |
|
|
其他收入 |
|
医疗卫生与计划生育支出 |
242,736 |
资本性支出（基本建设） |
|
|
区本级政府性基金 |
|
节能环保支出 |
|
资本性支出 |
|
|
上级补助 |
|
城乡社区支出 |
|
对企业补助（基本建设） |
|
|
一般公共预算（上级） |
|
农林水支出 |
|
对企业补助 |
|
|
政府性基金（上级） |
|
交通运输支出 |
|
对社会保障基金补助 |
|
|
上年结余结转资金合计 |
|
资源勘探信息等支出 |
|
其他支出 |
|
|
一般公共预算结余结转资金 |
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
财政部门结余结转（一般） |
|
金融支出 |
|
|
|
|
本级结余 |
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
上级专项结余 |
|
国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
部门（单位）结余结转（一般） |
|
住房保障支出 |
323,604 |
|
|
|
本级结余结转 |
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
上级专项结余结转 |
|
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
政府性基金结余结转资金 |
|
灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
财政部门结余结转（基金） |
|
预备费 |
|
|
|
|
区本级结余结转 |
|
其他支出 |
|
|
|
|
上级结余结转 |
|
转移性支出 |
|
|
|
|
部门（单位）结余结转（基金） |
|
债务还本支出 |
|
|
|
|
区本级结余 |
|
债务付息支出 |
|
|
|
|
上级专项结余（基金） |
|
债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本 年 收 入 合 计 |
7,668,666 |
本 年 支 出 合 计 |
7,668,666 |
本 年 支 出 合 计 |
7,668,666 |
|
|
|
结转下年 |
|
结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
7,668,666 |
支 出 总 计 |
7,668,666 |
支 出 总 计 |
7,668,666 |
二、 收入预算表
|
部门收入总表 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：元 |
||
|
单位代码(科目) |
单位名称（科目） |
资 金 来 源 |
||||||||||
|
总计 |
区本级财政经费拨款 |
上年结余结转资金 |
||||||||||
|
区本级拨款合计 |
区本级财力拨款（补助） |
上年结余结转资金合计 |
一般公共预算结余结转资金 |
|||||||||
|
一般公共预算结余结转合计 |
财政部门结余结转（一般） |
部门（单位）结余结转（一般） |
||||||||||
|
财政结余小计 |
本级结余 |
上级专项结余 |
部门结余小计 |
本级结余结转 |
上级专项结余结转 |
|||||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
|
|
合计 |
7,668,666 |
7,668,666 |
7,668,666 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共服务支出 |
921,384 |
921,384 |
921,384 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
人力资源事务 |
901,224 |
901,224 |
901,224 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
事业运行 |
551,224 |
551,224 |
551,224 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
区本级 |
551,224 |
551,224 |
551,224 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100123003 |
吉林市丰满区人才交流服务中心 |
506,224 |
506,224 |
506,224 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100123004 |
吉林市丰满区劳动监察大队 |
45,000 |
45,000 |
45,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他人力资源事务支出 |
350,000 |
350,000 |
350,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
区本级 |
350,000 |
350,000 |
350,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100123001 |
吉林市丰满区人力资源和社会保障局（本级） |
350,000 |
350,000 |
350,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
纪检监察事务 |
20,160 |
20,160 |
20,160 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
事业运行 |
20,160 |
20,160 |
20,160 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
区本级 |
20,160 |
20,160 |
20,160 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100123003 |
吉林市丰满区人才交流服务中心 |
20,160 |
20,160 |
20,160 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
6,180,942 |
6,180,942 |
6,180,942 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
人力资源和社会保障管理事务 |
5,422,230 |
5,422,230 |
5,422,230 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
行政运行 |
1,950,673 |
1,950,673 |
1,950,673 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
区本级 |
1,950,673 |
1,950,673 |
1,950,673 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100123001 |
吉林市丰满区人力资源和社会保障局（本级） |
975,998 |
975,998 |
975,998 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100123002 |
吉林市丰满区就业服务局 |
974,675 |
974,675 |
974,675 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
劳动保障监察 |
951,557 |
951,557 |
951,557 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
区本级 |
951,557 |
951,557 |
951,557 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100123001 |
吉林市丰满区人力资源和社会保障局（本级） |
20,000 |
20,000 |
20,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100123004 |
吉林市丰满区劳动监察大队 |
931,557 |
931,557 |
931,557 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
劳动人事争议调解仲裁 |
20,000 |
20,000 |
20,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
区本级 |
20,000 |
20,000 |
20,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100123001 |
吉林市丰满区人力资源和社会保障局（本级） |
20,000 |
20,000 |
20,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
2,500,000 |
2,500,000 |
2,500,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
区本级 |
2,500,000 |
2,500,000 |
2,500,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100123001 |
吉林市丰满区人力资源和社会保障局（本级） |
2,460,000 |
2,460,000 |
2,460,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100123002 |
吉林市丰满区就业服务局 |
40,000 |
40,000 |
40,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
行政事业单位养老支出 |
758,712 |
758,712 |
758,712 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
行政单位离退休 |
111,504 |
111,504 |
111,504 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
区本级 |
111,504 |
111,504 |
111,504 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100123001 |
吉林市丰满区人力资源和社会保障局（本级） |
111,504 |
111,504 |
111,504 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
431,508 |
431,508 |
431,508 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
区本级 |
431,508 |
431,508 |
431,508 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100123001 |
吉林市丰满区人力资源和社会保障局（本级） |
124,644 |
124,644 |
124,644 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100123002 |
吉林市丰满区就业服务局 |
114,324 |
114,324 |
114,324 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100123003 |
吉林市丰满区人才交流服务中心 |
62,820 |
62,820 |
62,820 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100123004 |
吉林市丰满区劳动监察大队 |
129,720 |
129,720 |
129,720 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
机关事业单位职业年金缴费支出 |
215,700 |
215,700 |
215,700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
区本级 |
215,700 |
215,700 |
215,700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100123001 |
吉林市丰满区人力资源和社会保障局（本级） |
62,328 |
62,328 |
62,328 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100123002 |
吉林市丰满区就业服务局 |
57,132 |
57,132 |
57,132 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100123003 |
吉林市丰满区人才交流服务中心 |
31,404 |
31,404 |
31,404 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100123004 |
吉林市丰满区劳动监察大队 |
64,836 |
64,836 |
64,836 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
卫生健康支出 |
242,736 |
242,736 |
242,736 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
行政事业单位医疗 |
242,736 |
242,736 |
242,736 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
行政单位医疗 |
134,424 |
134,424 |
134,424 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
区本级 |
134,424 |
134,424 |
134,424 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100123001 |
吉林市丰满区人力资源和社会保障局（本级） |
70,152 |
70,152 |
70,152 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100123002 |
吉林市丰满区就业服务局 |
64,272 |
64,272 |
64,272 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
事业单位医疗 |
108,312 |
108,312 |
108,312 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
区本级 |
108,312 |
108,312 |
108,312 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100123003 |
吉林市丰满区人才交流服务中心 |
35,340 |
35,340 |
35,340 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100123004 |
吉林市丰满区劳动监察大队 |
72,972 |
72,972 |
72,972 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
323,604 |
323,604 |
323,604 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
住房改革支出 |
323,604 |
323,604 |
323,604 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
住房公积金 |
323,604 |
323,604 |
323,604 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
区本级 |
323,604 |
323,604 |
323,604 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100123001 |
吉林市丰满区人力资源和社会保障局（本级） |
93,492 |
93,492 |
93,492 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100123002 |
吉林市丰满区就业服务局 |
85,716 |
85,716 |
85,716 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100123003 |
吉林市丰满区人才交流服务中心 |
47,112 |
47,112 |
47,112 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100123004 |
吉林市丰满区劳动监察大队 |
97,284 |
97,284 |
97,284 |
|
|
|
|
|
|
|
|
三、 支出预算表
|
部门支出预算总表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：元 |
|
|
单位代码（科目） |
单位名称（科目） |
总计 |
基本支出 |
|
|
|
项目支出 |
||
|
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
合计 |
商品和服务项目支出 |
对个人和家庭补助项目支出 |
|||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
8 |
9 |
|
|
合计 |
7,668,666 |
4,778,666 |
4,242,672 |
424,490 |
111,504 |
2,890,000 |
450,000 |
2,440,000 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
921,384 |
571,384 |
511,008 |
60,376 |
|
350,000 |
350,000 |
|
|
20110 |
人力资源事务 |
901,224 |
551,224 |
511,008 |
40,216 |
|
350,000 |
350,000 |
|
|
50 |
事业运行 |
551,224 |
551,224 |
511,008 |
40,216 |
|
|
|
|
|
100 |
区本级 |
551,224 |
551,224 |
511,008 |
40,216 |
|
|
|
|
|
100123003 |
吉林市丰满区人才交流服务中心 |
506,224 |
506,224 |
466,008 |
40,216 |
|
|
|
|
|
100123004 |
吉林市丰满区劳动监察大队 |
45,000 |
45,000 |
45,000 |
|
|
|
|
|
|
99 |
其他人力资源事务支出 |
350,000 |
|
|
|
|
350,000 |
350,000 |
|
|
100 |
区本级 |
350,000 |
|
|
|
|
350,000 |
350,000 |
|
|
100123001 |
吉林市丰满区人力资源和社会保障局（本级） |
350,000 |
|
|
|
|
350,000 |
350,000 |
|
|
20111 |
纪检监察事务 |
20,160 |
20,160 |
|
20,160 |
|
|
|
|
|
50 |
事业运行 |
20,160 |
20,160 |
|
20,160 |
|
|
|
|
|
100 |
区本级 |
20,160 |
20,160 |
|
20,160 |
|
|
|
|
|
100123003 |
吉林市丰满区人才交流服务中心 |
20,160 |
20,160 |
|
20,160 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
6,180,942 |
3,640,942 |
3,165,324 |
364,114 |
111,504 |
2,540,000 |
100,000 |
2,440,000 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
5,422,230 |
2,882,230 |
2,518,116 |
364,114 |
|
2,540,000 |
100,000 |
2,440,000 |
|
01 |
行政运行 |
1,950,673 |
1,950,673 |
1,648,356 |
302,317 |
|
|
|
|
|
100 |
区本级 |
1,950,673 |
1,950,673 |
1,648,356 |
302,317 |
|
|
|
|
|
100123001 |
吉林市丰满区人力资源和社会保障局（本级） |
975,998 |
975,998 |
838,164 |
137,834 |
|
|
|
|
|
100123002 |
吉林市丰满区就业服务局 |
974,675 |
974,675 |
810,192 |
164,483 |
|
|
|
|
|
05 |
劳动保障监察 |
951,557 |
931,557 |
869,760 |
61,797 |
|
20,000 |
20,000 |
|
|
100 |
区本级 |
951,557 |
931,557 |
869,760 |
61,797 |
|
20,000 |
20,000 |
|
|
100123001 |
吉林市丰满区人力资源和社会保障局（本级） |
20,000 |
|
|
|
|
20,000 |
20,000 |
|
|
100123004 |
吉林市丰满区劳动监察大队 |
931,557 |
931,557 |
869,760 |
61,797 |
|
|
|
|
|
12 |
劳动人事争议调解仲裁 |
20,000 |
|
|
|
|
20,000 |
20,000 |
|
|
100 |
区本级 |
20,000 |
|
|
|
|
20,000 |
20,000 |
|
|
100123001 |
吉林市丰满区人力资源和社会保障局（本级） |
20,000 |
|
|
|
|
20,000 |
20,000 |
|
|
99 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
2,500,000 |
|
|
|
|
2,500,000 |
60,000 |
2,440,000 |
|
100 |
区本级 |
2,500,000 |
|
|
|
|
2,500,000 |
60,000 |
2,440,000 |
|
100123001 |
吉林市丰满区人力资源和社会保障局（本级） |
2,460,000 |
|
|
|
|
2,460,000 |
20,000 |
2,440,000 |
|
100123002 |
吉林市丰满区就业服务局 |
40,000 |
|
|
|
|
40,000 |
40,000 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
758,712 |
758,712 |
647,208 |
|
111,504 |
|
|
|
|
01 |
行政单位离退休 |
111,504 |
111,504 |
|
|
111,504 |
|
|
|
|
100 |
区本级 |
111,504 |
111,504 |
|
|
111,504 |
|
|
|
|
100123001 |
吉林市丰满区人力资源和社会保障局（本级） |
111,504 |
111,504 |
|
|
111,504 |
|
|
|
|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
431,508 |
431,508 |
431,508 |
|
|
|
|
|
|
100 |
区本级 |
431,508 |
431,508 |
431,508 |
|
|
|
|
|
|
100123001 |
吉林市丰满区人力资源和社会保障局（本级） |
124,644 |
124,644 |
124,644 |
|
|
|
|
|
|
100123002 |
吉林市丰满区就业服务局 |
114,324 |
114,324 |
114,324 |
|
|
|
|
|
|
100123003 |
吉林市丰满区人才交流服务中心 |
62,820 |
62,820 |
62,820 |
|
|
|
|
|
|
100123004 |
吉林市丰满区劳动监察大队 |
129,720 |
129,720 |
129,720 |
|
|
|
|
|
|
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
215,700 |
215,700 |
215,700 |
|
|
|
|
|
|
100 |
区本级 |
215,700 |
215,700 |
215,700 |
|
|
|
|
|
|
100123001 |
吉林市丰满区人力资源和社会保障局（本级） |
62,328 |
62,328 |
62,328 |
|
|
|
|
|
|
100123002 |
吉林市丰满区就业服务局 |
57,132 |
57,132 |
57,132 |
|
|
|
|
|
|
100123003 |
吉林市丰满区人才交流服务中心 |
31,404 |
31,404 |
31,404 |
|
|
|
|
|
|
100123004 |
吉林市丰满区劳动监察大队 |
64,836 |
64,836 |
64,836 |
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
242,736 |
242,736 |
242,736 |
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
242,736 |
242,736 |
242,736 |
|
|
|
|
|
|
01 |
行政单位医疗 |
134,424 |
134,424 |
134,424 |
|
|
|
|
|
|
100 |
区本级 |
134,424 |
134,424 |
134,424 |
|
|
|
|
|
|
100123001 |
吉林市丰满区人力资源和社会保障局（本级） |
70,152 |
70,152 |
70,152 |
|
|
|
|
|
|
100123002 |
吉林市丰满区就业服务局 |
64,272 |
64,272 |
64,272 |
|
|
|
|
|
|
02 |
事业单位医疗 |
108,312 |
108,312 |
108,312 |
|
|
|
|
|
|
100 |
区本级 |
108,312 |
108,312 |
108,312 |
|
|
|
|
|
|
100123003 |
吉林市丰满区人才交流服务中心 |
35,340 |
35,340 |
35,340 |
|
|
|
|
|
|
100123004 |
吉林市丰满区劳动监察大队 |
72,972 |
72,972 |
72,972 |
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
323,604 |
323,604 |
323,604 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
323,604 |
323,604 |
323,604 |
|
|
|
|
|
|
01 |
住房公积金 |
323,604 |
323,604 |
323,604 |
|
|
|
|
|
|
100 |
区本级 |
323,604 |
323,604 |
323,604 |
|
|
|
|
|
|
100123001 |
吉林市丰满区人力资源和社会保障局（本级） |
93,492 |
93,492 |
93,492 |
|
|
|
|
|
|
100123002 |
吉林市丰满区就业服务局 |
85,716 |
85,716 |
85,716 |
|
|
|
|
|
|
100123003 |
吉林市丰满区人才交流服务中心 |
47,112 |
47,112 |
47,112 |
|
|
|
|
|
|
100123004 |
吉林市丰满区劳动监察大队 |
97,284 |
97,284 |
97,284 |
|
|
|
|
|
四、 财政拨款收支预算表
五、 一般公共预算财政拨款支出预算表 一般公共预算财政拨款支出预算表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：元 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位代码（科目） |
单位名称（科目） |
总计 |
基本支出 |
|
|
|
项目支出 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
合计 |
商品和服务项目支出 |
对个人和家庭补助项目支出 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
8 |
9 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
合计 |
7,668,666 |
4,778,666 |
4,242,672 |
424,490 |
111,504 |
2,890,000 |
450,000 |
2,440,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
921,384 |
571,384 |
511,008 |
60,376 |
|
350,000 |
350,000 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20110 |
人力资源事务 |
901,224 |
551,224 |
511,008 |
40,216 |
|
350,000 |
350,000 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
50 |
事业运行 |
551,224 |
551,224 |
511,008 |
40,216 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
100 |
区本级 |
551,224 |
551,224 |
511,008 |
40,216 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
100123003 |
吉林市丰满区人才交流服务中心 |
506,224 |
506,224 |
466,008 |
40,216 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
100123004 |
吉林市丰满区劳动监察大队 |
45,000 |
45,000 |
45,000 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
99 |
其他人力资源事务支出 |
350,000 |
|
|
|
|
350,000 |
350,000 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
100 |
区本级 |
350,000 |
|
|
|
|
350,000 |
350,000 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
100123001 |
吉林市丰满区人力资源和社会保障局（本级） |
350,000 |
|
|
|
|
350,000 |
350,000 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20111 |
纪检监察事务 |
20,160 |
20,160 |
|
20,160 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
50 |
事业运行 |
20,160 |
20,160 |
|
20,160 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
100 |
区本级 |
20,160 |
20,160 |
|
20,160 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
100123003 |
吉林市丰满区人才交流服务中心 |
20,160 |
20,160 |
|
20,160 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
6,180,942 |
3,640,942 |
3,165,324 |
364,114 |
111,504 |
2,540,000 |
100,000 |
2,440,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
5,422,230 |
2,882,230 |
2,518,116 |
364,114 |
|
2,540,000 |
100,000 |
2,440,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
01 |
行政运行 |
1,950,673 |
1,950,673 |
1,648,356 |
302,317 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
100 |
区本级 |
1,950,673 |
1,950,673 |
1,648,356 |
302,317 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
100123001 |
吉林市丰满区人力资源和社会保障局（本级） |
975,998 |
975,998 |
838,164 |
137,834 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
100123002 |
吉林市丰满区就业服务局 |
974,675 |
974,675 |
810,192 |
164,483 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
05 |
劳动保障监察 |
951,557 |
931,557 |
869,760 |
61,797 |
|
20,000 |
20,000 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
100 |
区本级 |
951,557 |
931,557 |
869,760 |
61,797 |
|
20,000 |
20,000 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
100123001 |
吉林市丰满区人力资源和社会保障局（本级） |
20,000 |
|
|
|
|
20,000 |
20,000 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
100123004 |
吉林市丰满区劳动监察大队 |
931,557 |
931,557 |
869,760 |
61,797 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
12 |
劳动人事争议调解仲裁 |
20,000 |
|
|
|
|
20,000 |
20,000 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
100 |
区本级 |
20,000 |
|
|
|
|
20,000 |
20,000 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
100123001 |
吉林市丰满区人力资源和社会保障局（本级） |
20,000 |
|
|
|
|
20,000 |
20,000 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
99 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
2,500,000 |
|
|
|
|
2,500,000 |
60,000 |
2,440,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
100 |
区本级 |
2,500,000 |
|
|
|
|
2,500,000 |
60,000 |
2,440,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
100123001 |
吉林市丰满区人力资源和社会保障局（本级） |
2,460,000 |
|
|
|
|
2,460,000 |
20,000 |
2,440,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
100123002 |
吉林市丰满区就业服务局 |
40,000 |
|
|
|
|
40,000 |
40,000 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
758,712 |
758,712 |
647,208 |
|
111,504 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
01 |
行政单位离退休 |
111,504 |
111,504 |
|
|
111,504 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
100 |
区本级 |
111,504 |
111,504 |
|
|
111,504 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
100123001 |
吉林市丰满区人力资源和社会保障局（本级） |
111,504 |
111,504 |
|
|
111,504 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
431,508 |
431,508 |
431,508 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
100 |
区本级 |
431,508 |
431,508 |
431,508 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
100123001 |
吉林市丰满区人力资源和社会保障局（本级） |
124,644 |
124,644 |
124,644 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
100123002 |
吉林市丰满区就业服务局 |
114,324 |
114,324 |
114,324 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
100123003 |
吉林市丰满区人才交流服务中心 |
62,820 |
62,820 |
62,820 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
100123004 |
吉林市丰满区劳动监察大队 |
129,720 |
129,720 |
129,720 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
215,700 |
215,700 |
215,700 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
100 |
区本级 |
215,700 |
215,700 |
215,700 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
100123001 |
吉林市丰满区人力资源和社会保障局（本级） |
62,328 |
62,328 |
62,328 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
100123002 |
吉林市丰满区就业服务局 |
57,132 |
57,132 |
57,132 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
100123003 |
吉林市丰满区人才交流服务中心 |
31,404 |
31,404 |
31,404 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
100123004 |
吉林市丰满区劳动监察大队 |
64,836 |
64,836 |
64,836 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
242,736 |
242,736 |
242,736 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
242,736 |
242,736 |
242,736 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
01 |
行政单位医疗 |
134,424 |
134,424 |
134,424 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
100 |
区本级 |
134,424 |
134,424 |
134,424 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
100123001 |
吉林市丰满区人力资源和社会保障局（本级） |
70,152 |
70,152 |
70,152 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
100123002 |
吉林市丰满区就业服务局 |
64,272 |
64,272 |
64,272 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
02 |
事业单位医疗 |
108,312 |
108,312 |
108,312 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
100 |
区本级 |
108,312 |
108,312 |
108,312 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
100123003 |
吉林市丰满区人才交流服务中心 |
35,340 |
35,340 |
35,340 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
100123004 |
吉林市丰满区劳动监察大队 |
72,972 |
72,972 |
72,972 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
323,604 |
323,604 |
323,604 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
323,604 |
323,604 |
323,604 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
01 |
住房公积金 |
323,604 |
323,604 |
323,604 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
100 |
区本级 |
323,604 |
323,604 |
323,604 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
100123001 |
吉林市丰满区人力资源和社会保障局（本级） |
93,492 |
93,492 |
93,492 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
100123002 |
吉林市丰满区就业服务局 |
85,716 |
85,716 |
85,716 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
100123003 |
吉林市丰满区人才交流服务中心 |
47,112 |
47,112 |
47,112 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
100123004 |
吉林市丰满区劳动监察大队 |
97,284 |
97,284 |
97,284 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、 一般公共预算财政拨款基本支出预算表
|
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 |
|
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|
单位编码(科目) |
单位名称(科目) |
基本支出 |
|
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|
总计 |
工资福利支出 |
|
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合计 |
工资补贴奖金支出 |
社会保障缴费支出 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
小计 |
基本工资 |
津贴补贴 |
奖金 |
小计 |
职工基本医疗保险缴费 |
工伤保险 |
生育保险 |
公务员医疗补助 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
职业年金缴费 |
||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
合计 |
4,778,666 |
4,242,672 |
2,986,356 |
1,716,396 |
1,134,384 |
135,576 |
889,944 |
161,772 |
16,224 |
10,800 |
53,940 |
431,508 |
215,700 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
571,384 |
511,008 |
511,008 |
324,696 |
166,740 |
19,572 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20110 |
人力资源事务 |
551,224 |
511,008 |
511,008 |
324,696 |
166,740 |
19,572 |
|
|
|
|
|
|
|
|
50 |
事业运行 |
551,224 |
511,008 |
511,008 |
324,696 |
166,740 |
19,572 |
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
区本级 |
551,224 |
511,008 |
511,008 |
324,696 |
166,740 |
19,572 |
|
|
|
|
|
|
|
|
100123003 |
吉林市丰满区人才交流服务中心 |
506,224 |
466,008 |
466,008 |
279,696 |
166,740 |
19,572 |
|
|
|
|
|
|
|
|
100123004 |
吉林市丰满区劳动监察大队 |
45,000 |
45,000 |
45,000 |
45,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20111 |
纪检监察事务 |
20,160 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 |
事业运行 |
20,160 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
区本级 |
20,160 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100123003 |
吉林市丰满区人才交流服务中心 |
20,160 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
3,640,942 |
3,165,324 |
2,475,348 |
1,391,700 |
967,644 |
116,004 |
647,208 |
|
|
|
|
431,508 |
215,700 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
2,882,230 |
2,518,116 |
2,475,348 |
1,391,700 |
967,644 |
116,004 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
行政运行 |
1,950,673 |
1,648,356 |
1,605,588 |
906,696 |
623,316 |
75,576 |
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
区本级 |
1,950,673 |
1,648,356 |
1,605,588 |
906,696 |
623,316 |
75,576 |
|
|
|
|
|
|
|
|
100123001 |
吉林市丰满区人力资源和社会保障局（本级） |
975,998 |
838,164 |
838,164 |
473,760 |
324,900 |
39,504 |
|
|
|
|
|
|
|
|
100123002 |
吉林市丰满区就业服务局 |
974,675 |
810,192 |
767,424 |
432,936 |
298,416 |
36,072 |
|
|
|
|
|
|
|
|
05 |
劳动保障监察 |
931,557 |
869,760 |
869,760 |
485,004 |
344,328 |
40,428 |
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
区本级 |
931,557 |
869,760 |
869,760 |
485,004 |
344,328 |
40,428 |
|
|
|
|
|
|
|
|
100123004 |
吉林市丰满区劳动监察大队 |
931,557 |
869,760 |
869,760 |
485,004 |
344,328 |
40,428 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
758,712 |
647,208 |
|
|
|
|
647,208 |
|
|
|
|
431,508 |
215,700 |
|
01 |
行政单位离退休 |
111,504 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
区本级 |
111,504 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100123001 |
吉林市丰满区人力资源和社会保障局（本级） |
111,504 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
431,508 |
431,508 |
|
|
|
|
431,508 |
|
|
|
|
431,508 |
|
|
100 |
区本级 |
431,508 |
431,508 |
|
|
|
|
431,508 |
|
|
|
|
431,508 |
|
|
100123001 |
吉林市丰满区人力资源和社会保障局（本级） |
124,644 |
124,644 |
|
|
|
|
124,644 |
|
|
|
|
124,644 |
|
|
100123002 |
吉林市丰满区就业服务局 |
114,324 |
114,324 |
|
|
|
|
114,324 |
|
|
|
|
114,324 |
|
|
100123003 |
吉林市丰满区人才交流服务中心 |
62,820 |
62,820 |
|
|
|
|
62,820 |
|
|
|
|
62,820 |
|
|
100123004 |
吉林市丰满区劳动监察大队 |
129,720 |
129,720 |
|
|
|
|
129,720 |
|
|
|
|
129,720 |
|
|
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
215,700 |
215,700 |
|
|
|
|
215,700 |
|
|
|
|
|
215,700 |
|
100 |
区本级 |
215,700 |
215,700 |
|
|
|
|
215,700 |
|
|
|
|
|
215,700 |
|
100123001 |
吉林市丰满区人力资源和社会保障局（本级） |
62,328 |
62,328 |
|
|
|
|
62,328 |
|
|
|
|
|
62,328 |
|
100123002 |
吉林市丰满区就业服务局 |
57,132 |
57,132 |
|
|
|
|
57,132 |
|
|
|
|
|
57,132 |
|
100123003 |
吉林市丰满区人才交流服务中心 |
31,404 |
31,404 |
|
|
|
|
31,404 |
|
|
|
|
|
31,404 |
|
100123004 |
吉林市丰满区劳动监察大队 |
64,836 |
64,836 |
|
|
|
|
64,836 |
|
|
|
|
|
64,836 |
|
210 |
卫生健康支出 |
242,736 |
242,736 |
|
|
|
|
242,736 |
161,772 |
16,224 |
10,800 |
53,940 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
242,736 |
242,736 |
|
|
|
|
242,736 |
161,772 |
16,224 |
10,800 |
53,940 |
|
|
|
01 |
行政单位医疗 |
134,424 |
134,424 |
|
|
|
|
134,424 |
89,592 |
8,964 |
5,976 |
29,892 |
|
|
|
100 |
区本级 |
134,424 |
134,424 |
|
|
|
|
134,424 |
89,592 |
8,964 |
5,976 |
29,892 |
|
|
|
100123001 |
吉林市丰满区人力资源和社会保障局（本级） |
70,152 |
70,152 |
|
|
|
|
70,152 |
46,752 |
4,680 |
3,120 |
15,600 |
|
|
|
100123002 |
吉林市丰满区就业服务局 |
64,272 |
64,272 |
|
|
|
|
64,272 |
42,840 |
4,284 |
2,856 |
14,292 |
|
|
|
02 |
事业单位医疗 |
108,312 |
108,312 |
|
|
|
|
108,312 |
72,180 |
7,260 |
4,824 |
24,048 |
|
|
|
100 |
区本级 |
108,312 |
108,312 |
|
|
|
|
108,312 |
72,180 |
7,260 |
4,824 |
24,048 |
|
|
|
100123003 |
吉林市丰满区人才交流服务中心 |
35,340 |
35,340 |
|
|
|
|
35,340 |
23,556 |
2,376 |
1,560 |
7,848 |
|
|
|
100123004 |
吉林市丰满区劳动监察大队 |
72,972 |
72,972 |
|
|
|
|
72,972 |
48,624 |
4,884 |
3,264 |
16,200 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
323,604 |
323,604 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
323,604 |
323,604 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
住房公积金 |
323,604 |
323,604 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
区本级 |
323,604 |
323,604 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100123001 |
吉林市丰满区人力资源和社会保障局（本级） |
93,492 |
93,492 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100123002 |
吉林市丰满区就业服务局 |
85,716 |
85,716 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100123003 |
吉林市丰满区人才交流服务中心 |
47,112 |
47,112 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100123004 |
吉林市丰满区劳动监察大队 |
97,284 |
97,284 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位编码(科目) |
单位名称(科目) |
基本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
工资福利支出 |
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|
|
|
|
商品和服务支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
社会保障缴费支出 |
|
伙食费 |
伙食补助费 |
住房公积金 |
医疗费 |
其他工资福利支出 |
合计 |
公务费 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
失业保险 |
其他社会保险费 |
小计 |
办公费 |
印刷费 |
咨询费 |
手续费 |
邮电费 |
物业管理费 |
会议费 |
培训费 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
** |
** |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
合计 |
|
|
|
42,768 |
323,604 |
|
|
424,490 |
97,000 |
43,900 |
28,500 |
|
1,600 |
16,000 |
|
1,000 |
6,000 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
|
|
60,376 |
12,000 |
5,000 |
4,000 |
|
500 |
1,000 |
|
1,000 |
500 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
20110 |
人力资源事务 |
|
|
|
|
|
|
|
40,216 |
12,000 |
5,000 |
4,000 |
|
500 |
1,000 |
|
1,000 |
500 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
50 |
事业运行 |
|
|
|
|
|
|
|
40,216 |
12,000 |
5,000 |
4,000 |
|
500 |
1,000 |
|
1,000 |
500 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
100 |
区本级 |
|
|
|
|
|
|
|
40,216 |
12,000 |
5,000 |
4,000 |
|
500 |
1,000 |
|
1,000 |
500 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
100123003 |
吉林市丰满区人才交流服务中心 |
|
|
|
|
|
|
|
40,216 |
12,000 |
5,000 |
4,000 |
|
500 |
1,000 |
|
1,000 |
500 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
100123004 |
吉林市丰满区劳动监察大队 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
20111 |
纪检监察事务 |
|
|
|
|
|
|
|
20,160 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
50 |
事业运行 |
|
|
|
|
|
|
|
20,160 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
100 |
区本级 |
|
|
|
|
|
|
|
20,160 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
100123003 |
吉林市丰满区人才交流服务中心 |
|
|
|
|
|
|
|
20,160 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
|
|
|
42,768 |
|
|
|
364,114 |
85,000 |
38,900 |
24,500 |
|
1,100 |
15,000 |
|
|
5,500 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
|
|
|
42,768 |
|
|
|
364,114 |
85,000 |
38,900 |
24,500 |
|
1,100 |
15,000 |
|
|
5,500 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
01 |
行政运行 |
|
|
|
42,768 |
|
|
|
302,317 |
59,000 |
26,900 |
14,500 |
|
1,100 |
11,000 |
|
|
5,500 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
100 |
区本级 |
|
|
|
42,768 |
|
|
|
302,317 |
59,000 |
26,900 |
14,500 |
|
1,100 |
11,000 |
|
|
5,500 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
100123001 |
吉林市丰满区人力资源和社会保障局（本级） |
|
|
|
|
|
|
|
137,834 |
31,500 |
11,900 |
10,000 |
|
600 |
6,000 |
|
|
3,000 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
100123002 |
吉林市丰满区就业服务局 |
|
|
|
42,768 |
|
|
|
164,483 |
27,500 |
15,000 |
4,500 |
|
500 |
5,000 |
|
|
2,500 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
05 |
劳动保障监察 |
|
|
|
|
|
|
|
61,797 |
26,000 |
12,000 |
10,000 |
|
|
4,000 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
100 |
区本级 |
|
|
|
|
|
|
|
61,797 |
26,000 |
12,000 |
10,000 |
|
|
4,000 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
100123004 |
吉林市丰满区劳动监察大队 |
|
|
|
|
|
|
|
61,797 |
26,000 |
12,000 |
10,000 |
|
|
4,000 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
01 |
行政单位离退休 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
100 |
区本级 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
100123001 |
吉林市丰满区人力资源和社会保障局（本级） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
100 |
区本级 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
100123001 |
吉林市丰满区人力资源和社会保障局（本级） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
100123002 |
吉林市丰满区就业服务局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
100123003 |
吉林市丰满区人才交流服务中心 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
100123004 |
吉林市丰满区劳动监察大队 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
100 |
区本级 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
100123001 |
吉林市丰满区人力资源和社会保障局（本级） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
100123002 |
吉林市丰满区就业服务局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
100123003 |
吉林市丰满区人才交流服务中心 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
100123004 |
吉林市丰满区劳动监察大队 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
01 |
行政单位医疗 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
100 |
区本级 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
100123001 |
吉林市丰满区人力资源和社会保障局（本级） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
100123002 |
吉林市丰满区就业服务局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
02 |
事业单位医疗 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
100 |
区本级 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
100123003 |
吉林市丰满区人才交流服务中心 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
100123004 |
吉林市丰满区劳动监察大队 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
|
|
|
|
323,604 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
|
|
|
|
323,604 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
01 |
住房公积金 |
|
|
|
|
323,604 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
100 |
区本级 |
|
|
|
|
323,604 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
100123001 |
吉林市丰满区人力资源和社会保障局（本级） |
|
|
|
|
93,492 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
100123002 |
吉林市丰满区就业服务局 |
|
|
|
|
85,716 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
100123003 |
吉林市丰满区人才交流服务中心 |
|
|
|
|
47,112 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
100123004 |
吉林市丰满区劳动监察大队 |
|
|
|
|
97,284 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位编码(科目) |
单位名称(科目) |
基本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
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商品和服务支出 |
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|
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|
水电费 |
取暖费 |
交通费 |
公务接待费 |
差旅费 |
工会经费 |
福利费 |
维修（护）费 |
一般购置费 |
劳务费 |
离退休公用经费和特需费 |
其他商品和服务支出 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
小计 |
水费 |
电费 |
小计 |
办公用房 |
职工宿舍 |
小计 |
公务用车运行维护费 |
其他交通费用 |
小计 |
专用材料费 |
专用燃料费 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
** |
** |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
42 |
43 |
44 |
45 |
46 |
47 |
51 |
52 |
53 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
合计 |
14,800 |
2,400 |
12,400 |
28,993 |
28,993 |
|
131,400 |
|
131,400 |
4,466 |
67,000 |
56,647 |
3,024 |
|
|
|
|
20,160 |
1,000 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
5,000 |
1,000 |
4,000 |
4,744 |
4,744 |
|
|
|
|
697 |
9,100 |
8,243 |
432 |
|
|
|
|
20,160 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
20110 |
人力资源事务 |
5,000 |
1,000 |
4,000 |
4,744 |
4,744 |
|
|
|
|
697 |
9,100 |
8,243 |
432 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
50 |
事业运行 |
5,000 |
1,000 |
4,000 |
4,744 |
4,744 |
|
|
|
|
697 |
9,100 |
8,243 |
432 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
100 |
区本级 |
5,000 |
1,000 |
4,000 |
4,744 |
4,744 |
|
|
|
|
697 |
9,100 |
8,243 |
432 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
100123003 |
吉林市丰满区人才交流服务中心 |
5,000 |
1,000 |
4,000 |
4,744 |
4,744 |
|
|
|
|
697 |
9,100 |
8,243 |
432 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
100123004 |
吉林市丰满区劳动监察大队 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
20111 |
纪检监察事务 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20,160 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
50 |
事业运行 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20,160 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
100 |
区本级 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20,160 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
100123003 |
吉林市丰满区人才交流服务中心 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20,160 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
9,800 |
1,400 |
8,400 |
24,249 |
24,249 |
|
131,400 |
|
131,400 |
3,769 |
57,900 |
48,404 |
2,592 |
|
|
|
|
|
1,000 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
9,800 |
1,400 |
8,400 |
24,249 |
24,249 |
|
131,400 |
|
131,400 |
3,769 |
57,900 |
48,404 |
2,592 |
|
|
|
|
|
1,000 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
01 |
行政运行 |
9,800 |
1,400 |
8,400 |
24,249 |
24,249 |
|
131,400 |
|
131,400 |
2,831 |
41,000 |
31,381 |
1,656 |
|
|
|
|
|
1,000 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
100 |
区本级 |
9,800 |
1,400 |
8,400 |
24,249 |
24,249 |
|
131,400 |
|
131,400 |
2,831 |
41,000 |
31,381 |
1,656 |
|
|
|
|
|
1,000 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
100123001 |
吉林市丰满区人力资源和社会保障局（本级） |
|
|
|
|
|
|
63,600 |
|
63,600 |
1,098 |
23,400 |
16,372 |
864 |
|
|
|
|
|
1,000 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
100123002 |
吉林市丰满区就业服务局 |
9,800 |
1,400 |
8,400 |
24,249 |
24,249 |
|
67,800 |
|
67,800 |
1,733 |
17,600 |
15,009 |
792 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
05 |
劳动保障监察 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
938 |
16,900 |
17,023 |
936 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
100 |
区本级 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
938 |
16,900 |
17,023 |
936 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
100123004 |
吉林市丰满区劳动监察大队 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
938 |
16,900 |
17,023 |
936 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
单位编码(科目) |
单位名称(科目) |
基本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
对个人和家庭补助支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
离退休支出 |
|
|
|
|
|
生活补助 |
其他对个人及家庭补助支出 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
小计 |
离休费 |
退休费 |
退职（役）费 |
离退休津贴补贴 |
其他离退休支出 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
** |
** |
54 |
55 |
56 |
57 |
58 |
59 |
60 |
61 |
62 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
合计 |
111,504 |
111,504 |
46,980 |
|
|
34,332 |
30,192 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20110 |
人力资源事务 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
50 |
事业运行 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
100 |
区本级 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
100123003 |
吉林市丰满区人才交流服务中心 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
100123004 |
吉林市丰满区劳动监察大队 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20111 |
纪检监察事务 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
50 |
事业运行 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
100 |
区本级 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
100123003 |
吉林市丰满区人才交流服务中心 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
111,504 |
111,504 |
46,980 |
|
|
34,332 |
30,192 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
01 |
行政运行 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
100 |
区本级 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
100123001 |
吉林市丰满区人力资源和社会保障局（本级） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
100123002 |
吉林市丰满区就业服务局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
05 |
劳动保障监察 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
100 |
区本级 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
100123004 |
吉林市丰满区劳动监察大队 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
111,504 |
111,504 |
46,980 |
|
|
34,332 |
30,192 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
01 |
行政单位离退休 |
111,504 |
111,504 |
46,980 |
|
|
34,332 |
30,192 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
100 |
区本级 |
111,504 |
111,504 |
46,980 |
|
|
34,332 |
30,192 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
100123001 |
吉林市丰满区人力资源和社会保障局（本级） |
111,504 |
111,504 |
46,980 |
|
|
34,332 |
30,192 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、 一般公共预算“三公”经费拨款支出预算表
|
三公经费预算统计表 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：元 |
|
单位编码（科目） |
单位名称（科目） |
三公经费 |
||||
|
小计 |
因公出国（境）费用 |
公务接待费 |
公务用车运行维护费 |
车辆购置 |
||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
合计 |
4,466 |
|
4,466 |
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
697 |
|
697 |
|
|
|
20110 |
人力资源事务 |
697 |
|
697 |
|
|
|
100 |
区本级 |
697 |
|
697 |
|
|
|
100123003 |
吉林市丰满区人才交流服务中心 |
697 |
|
697 |
|
|
|
2011050 |
事业运行 |
697 |
|
697 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
3,769 |
|
3,769 |
|
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
3,769 |
|
3,769 |
|
|
|
100 |
区本级 |
3,769 |
|
3,769 |
|
|
|
100123001 |
吉林市丰满区人力资源和社会保障局（本级） |
1,098 |
|
1,098 |
|
|
|
2080101 |
行政运行 |
1,098 |
|
1,098 |
|
|
|
100123002 |
吉林市丰满区就业服务局 |
1,733 |
|
1,733 |
|
|
|
2080101 |
行政运行 |
1,733 |
|
1,733 |
|
|
|
100123004 |
吉林市丰满区劳动监察大队 |
938 |
|
938 |
|
|
|
2080105 |
劳动保障监察 |
938 |
|
938 |
|
|
八、 政府性基金预算财政拨款支出预算表
|
政府性基金预算支出表 |
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：元 |
|
|
单位代码（科目） |
单位名称（科目） |
总计 |
基本支出 |
|
|
|
项目支出 |
||||||||||
|
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
合计 |
工资福利项目支出 |
商品和服务项目支出 |
对个人和家庭补助项目支出 |
债务付息及费用支出 |
资本性支出（基本建设） |
资本性支出 |
对企业补助（基本建设） |
对企业补助 |
对社会保障基金补助 |
其他支出 |
|||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
九、 项目支出绩效目标申报表
|
项目支出绩效目标申报表 |
||||||
|
（ 2020年度） |
||||||
|
填报单位（盖章） |
丰满区人社局 |
预算部门（盖章） |
填报日期： 2020年1月 1日 |
|||
|
项目名称 |
劳动保障监察类 |
|||||
|
预算部门名称 |
丰满区人社局 |
基层预算单位名称 |
丰满区人社局 |
|||
|
项目属性 |
延续项目 |
项目期 |
2020年1月-12月31日 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： 20000.00 |
|||||
|
其中：财政拨款 20000.00 |
||||||
|
绩效 |
年度目标 |
中长期目标 |
||||
|
1.加大执纪监督力度，深入改进作风，营造廉洁勤政、务实高效的工作氛围，推动反腐倡廉建设，促进党群干部及社会各方面关系和谐。2.严肃查处各种违法违纪案件，保持查办案件高压态势，形成有力震慑。 |
1、宣传劳动保障法律、法规和规章，督促用人单位贯彻执行； |
|||||
|
年 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
评价标准 |
指标分值（指标合计100分） |
|
|
产 |
数量指标 |
相关会议次数 |
|
|
||
|
调研次数 |
|
|
||||
|
会议、调研人数 |
|
|
||||
|
宣讲、培训次数 |
|
|
||||
|
质量指标 |
问题线索处置率 |
100% |
20 |
|||
|
立案案件办结率 |
100% |
20 |
||||
|
信访举报办结率 |
100% |
20 |
||||
|
时效指标 |
案件办理时限 |
15天 |
10 |
|||
|
案件上报时限 |
随时 |
10 |
||||
|
…… |
|
|
||||
|
成本指标 |
指标1： |
|
|
|||
|
指标2： |
|
|
||||
|
…… |
|
|
||||
|
…… |
…… |
|
|
|||
|
效 |
经济效益 |
指标1： |
|
|
||
|
指标2： |
|
|
||||
|
…… |
|
|
||||
|
社会效益 |
指标1： |
保障企业员工的合法权益 |
10 |
|||
|
指标2： |
|
|
||||
|
…… |
|
|
||||
|
生态效益 |
指标1： |
|
|
|||
|
指标2： |
|
|
||||
|
…… |
|
|
||||
|
可持续影响 |
|
|
|
|||
|
指标2： |
|
|
||||
|
…… |
|
|
||||
|
满意度指标 |
检查办案人员行为规范投诉 |
0 |
10 |
|||
|
指标2： |
|
|
||||
|
…… |
|
|
||||
|
…… |
…… |
|
|
|||
第三部分 情况说明
一、2020年收支预算总体情况
按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。2020年收支总预算766.87万元，比2019年预算减少46.83万元，主要原因是项目支出减少。
二、2020年收入预算情况
2020年收入预算766.87万元，其中：本年收入766.87万元，占100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入766.87万元，占100%。
三、2020年支出预算情况
2020年支出预算766.87万元，其中：基本支出477.87万元，占62.31%;项目支出289.00万元，占37.69%。基本支出中，人员经费435.42万元，占91.12%；公用经费42.45元，占8.88%。
四、2020年财政拨款收支预算情况
2020年财政拨款收支总预算766.87万元，其中：一般公共预算拨款766.87万元。支出包括：一般公共服务支出92.14万元，社会保障和就业支出618.10万元，卫生健康支出24.27万元，住房保障支出32.36万元。
五、2020年一般公共预算拨款情况
2020年一般公共预算当年拨款766.87万元，其中：基本支出477.87万元，占62.31%；项目支出289万元，占37.69%。基本支出中，人员经费435.42万元，占91.12%；公用经费42.45万元，占8.88%。
一般公共服务（类）支出92.14万元，占12.02%，主要用于主要用于丰满区人才服务中心、丰满区劳动监察大队员额制职工的工资，维持机关正常运转。
社会保障和就业（类）支出618.10万元，占80.60%，主要是用于丰满区人社局、丰满区劳动监察大队、丰满区就业局在职职工工资，离休职工工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费；城乡居民社会养老保险财政负担部分；维持机关正常运转。
卫生健康支出24.27万元，占3.16%，主要用于缴纳职工医疗保险。
住房保障（类）支出32.36万元，占4.22%，主要用于缴纳职工住房公积金。
六、2020年一般公共预算基本支出情况
2020年一般公共预算基本支出477.87万元，其中：
人员经费435.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、工伤保险、生育保险、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、采暖补助、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费42.45万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会会费、福利费、其他交通补助、其他商品和服务支出。
七、2020年一般公共预算“三公”经费拨款情况
2020年“三公”经费预算数为0.45万元，与2019年预算数比减少0.07万元。
1、因公出国（境）费0万元。
2、公务接待费0.45万元，与2019年预算数相比减少0.07万元,原因是压缩招待支出。
3、公务用车购置及运行费0万元，原因是公车改革取消公务用车。
4、“2020年预算数”的单位范围包括部门本级及所属4个预算单位。
5、“2020年预算数”的实有人员43人，其中：在职人员42人，离休人员1人。
八、2020年政府性基金预算支出情况
2020年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出0万元，占0%。基本支出中，人员经费0万元，占0%；公用经费0万元，占0%。
九、其他重要事项的说明情况
（一）机关运行经费
2020年部门本级机关运行经费财政拨款预算29.31万元，比2019年预算减少2.65万元，减少8.29%。
（二）政府采购情况
2020年本部门政府采购预算0万元。
（三）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，丰满区人力资源和社会保障局及所属预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0套。
2020年部门安排购置车辆0辆，价值200万元以上大型设备0套。
（四）项目支出绩效目标情况说明
按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2020年纳入预算绩效管理的项目为劳动人事争议调解仲裁办案经费，金额2万元。同时，将项目绩效目标进一步细化为绩效指标和指标值。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指区本级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。
二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”以外的各项收入。包括银行存款利息收入。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。
五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
六、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
九、项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。