人力资源和社会保障局财务管理制度

1、人社局的财务开支实行局长“一支笔”审批。一切经费支出均需事先向局长请求，获批准后，方可支出。

2、业务费及专项经费的使用，要按批准的项目和额度掌握使用，不得扩大支出范围。

3、严格报销手续，报销的单据要有经手人签名，财会人员要严格审核开支单据（发票）确认无误后予以报销，未经批准的单据一律不得报销入帐。

4、局内干部因工作需要借用公款的要由局长同意后方可借给，出差返回三日内，购物2日内必须报帐结清，不得因私事占用公款。

5、加强支票管理，转帐支票拿取要登记，不填空白支票，确因无法填写数额的应在支票上填好收款单位、日期和最高限额。

6、加强现金管理，库存现金要按现行规定的现额掌握，不得私自挪用，借出和付款必须有合法单据，现金帐目要做到日清日结，账额相符。